Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, To Art. 7fDirectie Control & Risk

1 De directie Control & Risk staat onder leiding van een directeur.

2 De directie Control & Risk heeft de volgende hoofdtaken: a. het zelfstandig uitvoeren van de Toeslagenbrede (business en financiële) control; b. het bewaken en het voeren van regie op de P&C-cyclus en bijdragen aan de departementale P&C-cyclus; c. het bewaken van de rijksbrede en departementale kaders voor de financiën, control, financieel en materieel beheer; d. onafhankelijk gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren (m.b.t. geld, formatie en bezetting, data en doelmatigheid); e. interne beheersing, coördinatie richting de Accountantsdienst Rijk en – via de directie Financieel-Economische Zaken – de Algemene Rekenkamer; f. het ontwikkelen, beheren en monitoren van het geheel van de control frameworks en overige systemen voor de diverse vormen van control en kwaliteitsborging binnen het directoraat-generaal als geheel; g. het opstellen van een integrale Strategische Risicoanalyse en de verdere borging van risicomanagement binnen het directoraat-generaal; h. het beleggen van budgetverantwoordelijkheid; i. ontwikkelen en beheren van normen voor inrichting van de AO/IC-organisatie, in samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken en directoraat-generaal/directie Bedrijfsvoering; j. het afstemmen met de (concern)controller van het Ministerie van Financiën, de directie Financieel-Economische Zaken en het directoraat-generaal Belastingdienst/concerndirectie Control en Financiën.

3 De directie Control & Risk bestaat uit de volgende clusters die ieder onder functionele leiding staan van een clustercoördinator: a. het cluster DG-control; b. het cluster DO-control; c. het cluster Kennis Organisatie, Proces & Risk.

4 Een van de clustercoördinatoren vervult tevens de rol van plaatsvervangend directeur.